第一部分 ?部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

宁城县铁东街道管理办公室的职能是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针政策和国家法律法规，落实上级党委政府的工作部署，执行本级人民代表大会的决议和上级党委政府的决议和命令。

2、制定本行政区域的经济和社会发展规划并组织实施，改善和优化经济环境，保障社会经济组织和公民的合法权益，促进经济和社会事业发展。?????

3、加强街道、社区党和建设，领导和支持群团组织依法独立开展工作。

4、依法管理本行政区域的各项社会事务，组织协调本辖区内机关、团体和企事业单位完成地区性、群众性和社会性的工作任务，支持、配合、监督派驻本辖区的公安、工商、税务等机构开展工作。

5、加强街道、社区社会治安综合治理工作，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定。

6、推进城乡社区养老保险和合作医疗等社会公益事业。

7、依照《村民委员会组织法》，加强对村民委员会工作的

指导。

8、加强街道、社区精神文明建设和文化建设，促进社会文明进步。

9、完成上级党委政府交办的各项工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县铁东街道管理办公室部门预算包括：宁城县铁东街道管理办公室本级预算。

（一）宁城县铁东街道管理办公室部门机构及人员基本情况

铁东街道是独立核算单位共1个，属行政单位，执行行政单位会计制度。本部门无下属单位。

**年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 **人，其中：行政编制**人，事业编制**人。截止**年**月底实在职**人，其中：行政编制7人，事业编制**人。离退休 5人，其他人员**人。

（二）宁城县铁东街道管理办公室下属单位设置情况

纳入**年部门预算编制范围的二级预算单位情况：本部门无下属单位。

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单位情况表

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三、**年主要工作任务及目标

坚持以党的二十大、二十届二中、三中全会精神为引领，深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，围绕“党建引领、项目支撑、全域治理、全龄服务”总体思路，坚持大党建、大治理、大发展理念，聚焦七大重点发力，创新书写现代化宁城的铁东新篇章。

(一）聚焦党建引领核心，创新培育社区党建品牌。一是补短板、弱项强。实施头雁工程和党员干部种子培养计划，选优配强社区班子，争取2个社区党组织晋级市级坚强堡垒示范支部，3个社区党组织晋级坚强堡垒支部。继续开展“小马拉大车”突出问题集中整治，创新服务方式，提高服务效能。二是求发展、争创新。把培育党建引领基层治理新动能作为贯彻落实党的二十届三中全会精神的总抓手，聘请专家指导，创新培育5个以上特色鲜明的社区党建品牌。推动“名师领航示范基地”规范运转，探索扩大社区集体经济的新路径，力争打造2个以上成熟的社区集体经济示范点。三是建平台、促提升。搭建擂台比武、榜样示范、干部讲堂等平台，规范共驻共建“三清单”运行机制，探索实施1-2个“两企三新”党建示范点，凝聚党建引领基层治理合力，引导党员在行业治理和基层治理中发挥表率作用。

（二）聚焦城市改造更新，全力推进项目建设。一是精准实施城中村改造项目。拟在河东社区4个组硬化街巷1.**万平方米、铺设排水管线**延长米、安装路灯**盏，改善居民生活环境。实施铁东街道口袋公园项目，总面积**㎡，配备健身器材、绿化和亮化设施，实现城区居民推窗见绿、出门见园。二是全力推进新开工重点项目。**年计划实施新开工重点项目2个，调整组建专班重点梳理与复核项目前期手续清单，全面推动解决影响和制约重点项目前期工作的堵点、难点问题，力促总投资(略)的大宁臻园房地产开发项目和总投资(略)的原京南社区办公楼商住开发项目早开工、早投产、早见效。三是用心实施急难愁盼项目。把社区党组织建设资金用在刀刃上，开年即谋划实施好8个社区的急难愁盼项目，通过群众急难愁盼事项大起底和集中开工仪式，解决好群众的操心事、揪心事，把党和政府的温暖落到实处。四是高效推进老旧小区改造项目。力争完成6部老旧小区加装电梯改造，**年5月开工、**月完工，提升居民居住品质。实施城市危旧房改造项目。计划改造2栋6户危旧房，为居民创造更加宜居的生活环境。五是高度重视吸纳招商引资项目。树立全体街道干部“人人是资源、人人抓招商、人人有任务”的招商理念，建立奖励激励制度，组建招商专班，千方百计提升招商质效。

（三）聚焦提升社会治理，做优“三治融合”示范街道。继续开展**年党建引领“三治融合”赋能基层治理行动，制定实施方案，召开启动大会，表彰各类为维护稳定做出贡献的先进典型，健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的基层治理体系，全面推进示范街道治理升级。继续推行“**”工作法、主动约见工作法，发挥三官一律一顾问队伍作用，积极推动信访积案化解，坚决遏制越级走访。常态化开展矛盾排查化解，用好社区贤达等自治力量，提高群防群治能力，继续推行志愿服务积分制、“**”热线工单“接线即办”四步走工作法。做好“八五”普法、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作，全力为街道经济社会高质量发展营造安全稳定的社会环境。

（四）聚焦增加民生福祉，倾力推动社会事业发展。一是以“时时放心不下”的责任感，慎终如始抓好安全生产，强化重点行业领域安全隐患排查和专项整治，坚决防范重特大安全事故发生。二是用力抓实“三无”小区治理提质增效工作，**年1月底前全部完成**个小区业委会组建工作，年底前完成**个小区全面提质增效。三是持续做好城市管理工作。深入实施人居环境整治行动，对照“市容秩序整治、环境卫生整治、物业规范整治、门前三包责任制落实、背街小巷市容秩序整治、违建治理”等六项行动打造宜居宜业新铁东。四是做好低收入群体和困难人员的生活保障工作。执行街道低保审核和动态管理制度，推动殡葬改革，倡导移风易俗文明新风。五是做好就业服务保障工作。发挥好**年新建成的铁东城乡产业发展融合总站基地作用，力争完成各类培训**期**人以上，实现稳定就业**人以上。六是加大文化建设投入力度。支持社区繁荣书法、文艺、歌舞、绘画、棋艺等各类文化活动，积极开展全民健身运动。

（五）聚焦意识形态阵地，全面讲好铁东故事。以铸牢中华民族共同体意识为主线，采取抓重要节点、抓重要场所、抓典型引领、抓制度建设的“四抓”工作法，讲好铁东的民族团结故事；发挥“活力铁东”公众号主阵地作用，开办各类专栏，讲好铁东的经验典型和发展故事。

（六）聚焦常态纪法教育，营造风清气朗社会环境。严格落实“两个责任”，健全群众身边不正之风和腐败问题同查同治机制。建立党纪教育长效机制，不断巩固深化党纪学习教育成果。发挥铁东家风馆阵地作用，实现清廉文化宣传教育常态化制度化。常态落实警示教育，引导全街干部守住清廉“底线”，不碰违纪“红线”。

（七）聚焦规范机制建设，锻造务实高效干部队伍。以完善并执行好各领域的制度机制为着力点，教育引导广大干部和社区工作者树牢人民至上理念，增强法治意识，提高为民服务的能力本领。大力弘扬“蒙古马精神”，树立“没有解决不了的问题、没有完成不了的任务、没有克服不了的困难”的铁东精神，全力打造务实高效的干部队伍，为高质量发展提供坚强的组织和人才保障。

第二部分 ?**年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年度收入、支出预算总计(略)，与上年相比收、支预算总计各减少(略)，减少**.**%。其中：

（一）收入预算总计(略)。包括：

1．本年收入合计(略)。

（1）一般公共预算拨款收入(略)，与上年相比减少(略)，减少**.**%。主要原因是本年度年初未下达**年街道社区党组织建设专项资金和在职人员减少导致人员经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入(略)，与上年(略)相比减少(略)，减少**.**?%。主要原因是本年度年初未安排拆迁补偿款项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是本年度年初未下达**年国有企业退休人员社会观管理中央补助资金。

（4）财政专户管理资金收入(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余(略)。与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计(略)。包括：

1．本年支出合计(略)。

（1）一般公共服务（类）支出(略)，主要用于嘎查社区办公经费、宗教特许经费和人大办公经费。与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是与上年度预算一致。

（2）国防（类）支出(略)，主要用于兵役征集及武装部支出。与上年相比减少(略)，减少**.**%。主要原因是根据往年支出情况做调减。

（3）文化旅游体育与传媒（类）支出(略)，主要用于文化站免费开放经费。与上年相比增加(略)，增长0.**%。主要原因是与上年度预算一致。

（4）社会保障和就业（类）支出(略)，主要用于职工基本养老保险、失业保险和工伤保险支出。与上年相比减少(略)，减少1.**%。主要原因是在职人员较上年减少一人，导致职工保险费预算减少。

（5）卫生健康（类）支出(略)，主要用于职工基本医疗保险和计生办公费支出。与上年相比增加(略)，增长1.**%。主要原因是医疗保险基数有所上涨。

（6）城市社区（类）支出(略)，主要用于机关运行和人员经费。与上年相比减少(略)，减少**.**%。主要原因是**年社区党组织建设项目未随年初预算一起下达，**年城中村改造项目未安排预算。

（7）农林水（类）支出**.(略)，主要用于村干部工资和村级运转经费。与上年相比增加(略)，增长**.**%。主要原因是增加离任村干部工资。

（8）住房保障（类）支出(略)，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少(略)，减少7.**%。主要原因是在职人员较上年减少1人。

（9）国有资本经营预算（类）支出(略)，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务。与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是上年度国有企业退休人员社会化管理预算未在年初下达。

（**）灾害防治及应急管理（类）支出(略)，主要用于安全监管经费支出。与上年相比增加(略)，增长0%。主要原因是与上年度预算一致。

2．年终结转结余(略)，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年收入预算总计(略)，包括本年收入(略)，上年结转结余(略)。其中：

本年一般公共预算收入(略)，占**.**%；

本年政府性基金预算收入(略)，占0%；

本年国有资本经营预算收入9.**?万元，占0.**%；

本年财政专户管理资金(略)，占0%；

本年事业收入(略)，占0%；

本年事业单位经营收入(略)，占0%；

本年上级补助收入(略)，占0%；

本年附属单位上缴收入(略)，占0%；

本年其他收入(略)，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入(略)，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入(略)，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入(略)，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金(略)，占0%；

上年结转结余的单位资金(略)，占0%；

三、支出预算情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年支出预算合计 (略)，其中：

基本支出(略)，占**.**%；

项目支出(略)，占**.**%；

事业单位经营支出(略)，占0%；

上缴上级支出(略)，占0%；

对附属单位补助支出(略)，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年度财政拨款收、支总预算(略)。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少(略)，减少**.**%%。主要原因是年初未下达**年街道社区党组织建设专项资金，未下达**年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金，未安排燕京街占地款等项目和在职人员减少导致人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年一般公共预算财政拨款支出预算(略)，与上年相比减少(略)，减少**.**%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为(略)，与上年相比增加(略)。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。变动原因：与上年度预算一致。

2.统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。变动原因：与上年度预算一致。

3.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。变动原因：与上年度预算一致。

（二）国防（类）

国防类年初预算数为(略)，与上年相比减少(略)。其中：

1.国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算(略)，与上年相比减少(略)，减少**.**%。变动原因：按上年支出调整预算。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类初预算数为(略)，与上年相比增加(略)。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。变动原因：与上年度预算一致。

（四）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为**.(略)，与上年相比减少(略)。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算(略)，与上年相比增加(略)，增长**.**%。变动原因：新增退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算(略)，与上年相比减少(略)，减少5.**%。变动原因：在职人员减少1人。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算(略)，与上年相比减少(略)，减少9.**%。变动原因：在职人员减少1人。

（五）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为**.(略)，与上年相比减少(略)。其中：

1.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算(略)，与上年相比增加(略)，减少0%。变动原因：与上年度预算一致。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算(略)，与上年相比增加(略)，增长1.**%。变动原因：医疗保险工资基数有所上涨。

（六）城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为(略)，与上年相比减少(略)。其中：

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算(略)，与上年相比减少(略)，减少**.**%。变动原因：社区工作者工资和保险费、长聘人员工资改为项目支出，非三保，改变支出功能分类，减少项目预算。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算(略)，与上年相比减少(略)，减少**.**%。变动原因：**年自治区社区党组织建设专项资金(略)未与年初预算一起下达。

（七）农林水（类）

农林水类年初预算数为(略)，与上年相比增加(略)。其中：

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算(略)，与上年相比增加(略)，增长**.**%。变动原因：增加离任村干部工资预算(略)。

（八）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为**.** 万元，与上年相比减少(略)。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算**.** 万元，与上年相比减少(略)，减少7.**%。变动原因：在职人员减少1人。

（九）灾害防治及应急管理（类）

灾害防治及应急管理类年初预算数为(略)，与上年相比增加(略)。其中：

1.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算(略)，与上年相比增加(略)，增长0%。变动原因：与上年度预算一致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年度一般公共预算财政拨款基本支出预算(略)，其中：

（一）人员经费(略)。主要包括：基本工资(略)、机关事业单位基本养老保险缴费(略)、职工基本医疗保险缴费(略)、其他社会保障缴费(略)、退休人员工资(略)、住房公积金(略)。

（二）公用经费(略)。主要包括：办公费(略)、印刷费(略)、水费(略)、电费(略)、邮电费(略)、取暖费(略)、差旅费(略)、维修（护）费(略)、劳务费(略)、工会经费(略)、公务用车运行维护费(略)、其他交通费用(略)、办公设备购置(略)。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出(略)，其中因公出国（境）费支出(略)，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 ??(略)，占**.**%；公务接待费支出(略)，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出(略)，比上年预算减少(略)，减少4.**%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出(略)，比上年预算增加(略)，主要原因与上年度预算一致。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 (略)。其中：

（1）公务用车购置预算支出(略)，比上年预算增加(略)，主要原因与上年度预算一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出(略)，比上年预算增加(略)，主要原因与上年度预算一致。

3．公务接待费预算支出(略)，比上年预算减少0.**??万元，主要原因按照**年支出情况本年度未安排公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年政府性基金支出预算支出(略)。与上年相比减少(略)，减少**.**%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年国有资本经营预算支出(略)。与上年相比增加(略)，增长**.**%。主要原因是**年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金与年初预算一起下达。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）支出 ??(略)，主要是用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

十、项目支出预算情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年预算安排项目9个，项目预算总金额(略)。其中，财政本年拨款金额(略)，财政拨款结转结余(略)，财政专户管理资金(略)，单位资金(略)。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年机构运行经费预算支出(略)，与上年相比减少(略)，减少**.**%。主要原因是：本年度宗教特需经费、安监经费、村级经费调整为项目支出，导致基本支出公用经费大幅减少，同时减少城镇社区经费(略)。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门**年政府采购支出预算总额(略)，其中：拟采购货物支出(略)、拟采购工程支出(略)、拟购买服务支出(略)。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县铁东街道管理办公室部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价(略)（含）以上的通用设备0台（套），单价(略)（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

**年，填报绩效目标的预算项目**个，公开绩效目标**?个，公开项目占全部预算项目的** %。公开填报绩效目标的项目预算(略)，占全部项目预算的**%。

第三部分 ?名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 ?预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

(略)：李娜????????联系电话：(略)

第五部分 ?部门预算表

详见附表：部门预算**张表

附件：部门预算公开表.xlsx